| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 24.698 | 31.386 | 32.524 | 32.531 | 32.579 | 32.336 | |
Baten | -2.183 | -2.466 | -3.150 | -3.764 | -3.918 | -3.918 | |
Mutatie reserves | 568 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Saldo | 23.083 | 28.920 | 29.375 | 28.769 | 28.663 | 28.421 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Kosten voor met name bezit, beheer en instandhouding van welzijnslocaties (waarvan € 519.000 kapitaallasten) | 1.294 | -1.850 | 1 | * |
Subsidies voor gebiedsgericht werken in buurten en wijken | 1.511 | |||
Migratie: Voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering, LVV-pilot en BBBB regeling zijn kosten geraamd. Er is een verwacht batenbudget van het Rijk voor de verwachte programmakosten inburgering van 1,3 miljoen. | 4.455 | -1.300 | * | |
Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarden: subsidiëren en anderszins faciliteren van initiatieven gericht op: | ||||
• jeugd en jongeren (waaronder vrijwillig jeugdwerk, professioneel jeugd- en jongerenwerk, specialistische kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie en toezicht kinderopvang) in de sociale basis. Kadernota 2022: voor het versterken van jeugd- en jongerenwerk is structureel € 600.000 vrijgemaakt. | 7.293 | * | ||
• laagdrempelige basisdagbesteding voor volwassenen. In 2022 is € 1.175.000 overgeheveld van dagbesteding binnen Maatwerkdienstverlening (taakveld 6.71) naar laagdrempelige dagbesteding binnen dit taakveld. | 4.278 | * | ||
• subsidiëren en anderszins faciliteren van sociale basis initiatieven gericht op armoedebeleid. | 517 | |||
• diversiteit (religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en etniciteit). | 750 | |||
• informele zorg (waaronder het 'mantelzorgcompliment'). | 891 | |||
• de beweging 0-1-2 (waaronder informele ondersteuning en ondersteunende diensten). | 6.125 | |||
Innovatie en extra inzet in de sociale basis: Transformatieagenda sociale basis | 2.445 | |||
Gemeentebrede taakstelling op subsidieverantwoording | -1.578 | |||
Versterken preventief jeugdbeleid (uit extra rijksmiddelen jeugd) | 700 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 3.316 | |||
Overig | 527 | |||
Totaal | 32.524 | -3.150 | 1 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|