Bijlage 4. Meerjarenraming 2022-2025
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
0.1 Bestuur | 44.143 | 12.997 | 13.786 | 13.475 | 13.100 | 13.138 |
0.2 Burgerzaken | 7.574 | 8.384 | 9.452 | 8.601 | 9.833 | 9.960 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.538 | 1.527 | 1.633 | 1.629 | 1.628 | 1.628 |
0.4 Overhead | 81.313 | 84.278 | 88.368 | 86.396 | 81.177 | 83.607 |
0.5 Treasury | 52 | 1.893 | 2.313 | 3.588 | 2.624 | 2.469 |
0.61 OZB woningen | 1.161 | 1.031 | 1.323 | 1.285 | 1.306 | 1.310 |
0.62 OZB niet-woningen | 874 | 963 | 893 | 869 | 882 | 885 |
0.63 Parkeerbelasting | 625 | 340 | 380 | 368 | 375 | 376 |
0.64 Belastingen overig | 1.147 | 925 | 987 | 973 | 980 | 980 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 113 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
0.8 Overige baten en lasten | -3.591 | -4.170 | -4.154 | -4.154 | -4.154 | -4.154 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 43.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
0 Bestuur en ondersteuning | 179.640 | 108.282 | 115.097 | 113.146 | 107.867 | 108.315 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 14.930 | 15.315 | 15.592 | 15.589 | 15.586 | 15.584 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 15.650 | 18.050 | 19.768 | 19.369 | 19.024 | 19.011 |
1 Veiligheid | 30.580 | 33.365 | 35.360 | 34.958 | 34.610 | 34.595 |
2.1 Verkeer en vervoer | 37.487 | 37.580 | 38.712 | 39.418 | 39.302 | 41.866 |
2.2 Parkeren | 4.116 | 7.310 | 9.608 | 5.677 | 5.673 | 5.999 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 168 | 269 | 264 | 263 | 262 | 261 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.306 | 1.574 | 1.456 | 1.202 | 1.343 | 1.433 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 43.077 | 46.733 | 50.040 | 46.560 | 46.580 | 49.559 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.064 | 3.102 | 3.254 | 3.246 | 3.209 | 3.208 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.200 | 6.534 | 7.084 | 6.867 | 16.554 | 16.550 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.639 | 2.474 | 2.048 | 1.231 | 1.161 | 1.159 |
3.4 Economische promotie | 4.319 | 4.122 | 3.247 | 3.186 | 3.085 | 3.605 |
3 Economie | 13.222 | 16.232 | 15.633 | 14.530 | 24.009 | 24.522 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 19.440 | 19.822 | 22.297 | 25.519 | 22.313 | 22.486 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 22.339 | 15.554 | 27.209 | 18.317 | 17.258 | 16.353 |
4 Onderwijs | 41.778 | 35.376 | 49.506 | 43.836 | 39.571 | 38.839 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.785 | 3.177 | 3.231 | 3.170 | 2.922 | 2.920 |
5.2 Sportaccommodaties | 24.345 | 24.219 | 24.102 | 24.141 | 24.673 | 25.240 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 34.723 | 33.481 | 34.032 | 34.189 | 34.166 | 34.081 |
5.4 Musea | 6.356 | 5.892 | 5.914 | 5.939 | 5.911 | 5.915 |
5.5 Cultureel erfgoed | 803 | 1.163 | 1.678 | 1.675 | 1.657 | 1.666 |
5.6 Media | 411 | 420 | 431 | 431 | 431 | 431 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 15.404 | 14.984 | 17.787 | 17.012 | 16.838 | 16.924 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 85.827 | 83.336 | 87.175 | 86.557 | 86.598 | 87.177 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 24.698 | 31.386 | 32.524 | 32.531 | 32.579 | 32.336 |
6.2 Wijkteams | 30.877 | 30.643 | 32.441 | 32.477 | 32.477 | 32.477 |
6.3 Inkomensregelingen | 162.276 | 138.666 | 141.985 | 143.839 | 144.271 | 144.795 |
6.4 Begeleide participatie | 37.079 | 34.342 | 34.018 | 34.113 | 33.274 | 32.652 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 13.773 | 15.425 | 16.580 | 16.924 | 16.633 | 16.959 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7.929 | 7.997 | 8.388 | 8.375 | 8.369 | 8.369 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 44.378 | 48.407 | 47.127 | 47.105 | 47.095 | 47.096 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 52.654 | 49.681 | 70.376 | 63.568 | 58.591 | 57.743 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 57.613 | 48.273 | 51.655 | 51.650 | 51.652 | 51.651 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 8.802 | 8.726 | 9.920 | 9.914 | 9.914 | 9.914 |
6 Sociaal domein | 440.080 | 413.546 | 445.014 | 440.496 | 434.855 | 433.992 |
7.1 Volksgezondheid | 10.360 | 10.901 | 10.920 | 10.905 | 10.906 | 10.906 |
7.2 Riolering | 17.801 | 19.520 | 21.443 | 26.530 | 28.124 | 29.017 |
7.3 Afval | 25.038 | 26.042 | 27.044 | 27.999 | 28.983 | 29.800 |
7.4 Milieubeheer | 12.248 | 10.564 | 12.375 | 9.074 | 9.594 | 8.932 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 775 | 844 | 863 | 863 | 859 | 859 |
7 Volksgezondheid en milieu | 66.223 | 67.871 | 72.645 | 75.371 | 78.466 | 79.514 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 25.112 | 13.815 | 12.564 | 17.539 | 9.339 | 9.622 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 19.616 | 95.529 | 75.430 | 36.867 | 17.507 | 17.981 |
8.3 Wonen en bouwen | 44.284 | 12.759 | 14.644 | 14.709 | 12.780 | 12.618 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving | 89.012 | 122.103 | 102.638 | 69.115 | 39.626 | 40.221 |
Mutatie reserves | 127.899 | 11.072 | 32.062 | 8.801 | 8.388 | 4.076 |
Saldo LASTEN | 1.117.339 | 937.916 | 1.005.170 | 933.370 | 900.570 | 900.810 |
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
BATEN | ||||||
0.1 Bestuur | -857 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 |
0.2 Burgerzaken | -3.254 | -3.474 | -3.575 | -3.319 | -5.264 | -5.406 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -757 | 0 | -87 | -87 | -87 | -87 |
0.4 Overhead | -3.752 | -2.060 | -2.237 | -1.912 | -1.912 | -1.912 |
0.5 Treasury | -3.685 | -3.901 | -4.007 | -3.737 | -3.599 | -4.105 |
0.61 OZB woningen | -35.471 | -36.299 | -39.189 | -39.689 | -39.689 | -39.689 |
0.62 OZB niet-woningen | -40.246 | -40.893 | -43.585 | -43.585 | -43.585 | -43.585 |
0.63 Parkeerbelasting | -11.534 | -15.223 | -16.022 | -16.022 | -16.021 | -16.021 |
0.64 Belastingen overig | -2.769 | -2.668 | -2.847 | -2.847 | -2.847 | -2.847 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -545.139 | -489.067 | -524.862 | -514.944 | -511.551 | -507.708 |
0.8 Overige baten en lasten | -418 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
0 Bestuur en ondersteuning | -647.883 | -594.042 | -636.868 | -626.599 | -625.012 | -621.817 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -409 | -399 | -407 | -407 | -407 | -407 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.679 | -1.680 | -1.399 | -1.399 | -1.399 | -1.399 |
1 Veiligheid | -2.089 | -2.079 | -1.806 | -1.806 | -1.806 | -1.806 |
2.1 Verkeer en vervoer | -8.088 | -2.694 | -3.001 | -2.559 | -2.559 | -2.559 |
2.2 Parkeren | -2.137 | -1.764 | -2.992 | -1.892 | -1.892 | -1.938 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -80 | -123 | -118 | -118 | -118 | -118 |
2.5 Openbaar vervoer | -37 | -212 | -12 | -12 | -12 | -12 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.342 | -4.793 | -6.123 | -4.581 | -4.581 | -4.627 |
3.1 Economische ontwikkeling | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.343 | -5.780 | -6.356 | -6.142 | -15.845 | -15.845 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.787 | -2.128 | -1.823 | -1.036 | -1.036 | -1.036 |
3.4 Economische promotie | -2.940 | -3.611 | -2.817 | -2.817 | -2.817 | -3.330 |
3 Economie | -9.073 | -11.519 | -10.996 | -9.995 | -19.698 | -20.211 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -5.779 | -2.793 | -2.739 | -2.791 | -2.791 | -2.791 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -12.873 | -3.180 | -12.502 | -4.120 | -4.120 | -3.238 |
4 Onderwijs | -18.652 | -5.973 | -15.241 | -6.911 | -6.911 | -6.029 |
5.1 Sportbeleid en activering | -927 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | -9.271 | -10.663 | -11.035 | -10.981 | -10.985 | -10.994 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -3.538 | -3.766 | -4.013 | -4.013 | -4.013 | -4.013 |
5.4 Musea | -2.759 | -1.062 | -1.016 | -1.044 | -1.044 | -1.044 |
5.5 Cultureel erfgoed | -151 | -145 | -136 | -136 | -136 | -136 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -1.167 | -205 | -206 | -206 | -206 | -206 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -17.813 | -15.899 | -16.406 | -16.380 | -16.384 | -16.393 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.183 | -2.466 | -3.150 | -3.764 | -3.918 | -3.918 |
6.3 Inkomensregelingen | -142.317 | -106.433 | -121.049 | -123.997 | -123.742 | -123.509 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -1.147 | -1.347 | -297 | -297 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.465 | -2.190 | -2.667 | -2.667 | -2.667 | -2.667 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.166 | -478 | -478 | -478 | -478 | -478 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -2.775 | -1.505 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Sociaal domein | -152.297 | -114.419 | -128.671 | -132.233 | -131.835 | -131.602 |
7.2 Riolering | -18.783 | -20.892 | -22.452 | -27.490 | -29.021 | -29.904 |
7.3 Afval | -25.986 | -27.561 | -28.587 | -29.542 | -30.526 | -31.343 |
7.4 Milieubeheer | -7.268 | -3.701 | -14.570 | -3.255 | -3.925 | -3.437 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -538 | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 |
7 Volksgezondheid en milieu | -52.574 | -52.802 | -66.257 | -60.935 | -64.120 | -65.332 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -17.365 | -4.338 | -3.957 | -3.216 | -2.195 | -2.195 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -23.958 | -92.927 | -72.838 | -34.333 | -14.959 | -15.494 |
8.3 Wonen en bouwen | -43.087 | -10.238 | -9.844 | -9.845 | -9.845 | -9.845 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving | -84.410 | -107.503 | -86.639 | -47.394 | -26.999 | -27.534 |
Mutatie reserves | -122.206 | -28.887 | -36.163 | -26.536 | -3.224 | -5.459 |
Saldo BATEN | -1.117.339 | -937.916 | -1.005.170 | -933.370 | -900.570 | -900.810 |