LASTEN | perso-neels | kapitaal | goederen en | subsidies en over- | overhead en apparaats-kosten | overig | toevoe- gingen voorzie-ningen | toevoe- ging reserves | totaal lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7.211 | 97 | 3.210 | 2.494 | 774 | 0 | 0 | 122 | 13.908 |
0.2 Burgerzaken | 6.137 | 36 | 1.821 | 1.082 | 376 | 0 | 0 | 486 | 9.938 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.098 | 80 | 150 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1.633 |
0.4 Overhead | 73.319 | 5.954 | 23.446 | 0 | -14.351 | 0 | 0 | 25.243 | 113.611 |
0.5 Treasury | 0 | 3.277 | 274 | 0 | 119 | -1.357 | 0 | 0 | 2.313 |
0.61 OZB woningen | 1.087 | 0 | 124 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1.323 |
0.62 OZB niet-woningen | 700 | 0 | 80 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 893 |
0.63 Parkeerbelasting | 312 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 380 |
0.64 Belastingen overig | 422 | 7 | 317 | 0 | 112 | 0 | 129 | 0 | 987 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 11 | 239 | 0 | 470 | -4.874 | 0 | 35 | -4.119 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Bestuur en ondersteuning | 90.286 | 9.462 | 29.697 | 3.576 | -11.822 | -6.231 | 129 | 25.886 | 140.983 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 104 | 124 | 130 | 15.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.592 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 15.718 | 377 | 3.045 | 512 | 67 | 49 | 0 | 0 | 19.768 |
1 Veiligheid | 15.822 | 501 | 3.175 | 15.746 | 67 | 49 | 0 | 0 | 35.360 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.135 | 4.676 | 30.237 | 103 | 242 | -1.681 | 0 | -115 | 38.597 |
2.2 Parkeren | 1.082 | 1.235 | 7.192 | 0 | 32 | 67 | 0 | 2 | 9.610 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 136 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | 55 | 967 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1.456 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.342 | 6.102 | 38.524 | 103 | 583 | -1.614 | 0 | -113 | 49.927 |
3.1 Economische ontwikkeling | 774 | 16 | 815 | 1.643 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.254 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 159 | -460 | 4.189 | 0 | 375 | 2.821 | 0 | 0 | 7.084 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 781 | 44 | 381 | 787 | 17 | 38 | 0 | 0 | 2.048 |
3.4 Economische promotie | 626 | 0 | 394 | 1.835 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3.247 |
3 Economie | 2.340 | -400 | 5.779 | 4.265 | 790 | 2.859 | 0 | 0 | 15.633 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 701 | 10.899 | 10.646 | 0 | 46 | 5 | 0 | 437 | 22.734 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.199 | 0 | 4.081 | 18.850 | 79 | 0 | 0 | 185 | 27.394 |
4 Onderwijs | 4.900 | 10.899 | 14.727 | 18.850 | 125 | 5 | 0 | 622 | 50.128 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.844 | 0 | 782 | 555 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.231 |
5.2 Sportaccommodaties | 9.063 | 4.878 | 9.376 | 586 | 199 | 0 | 0 | 59 | 24.161 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 1.385 | 3.983 | 4.688 | 23.898 | 78 | 0 | 0 | 0 | 34.032 |
5.4 Musea | 3.457 | 152 | 2.301 | 0 | 4 | 0 | 0 | 582 | 6.496 |
5.5 Cultureel erfgoed | 600 | 37 | 795 | 246 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.748 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 431 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 3.198 | 1.014 | 13.570 | 234 | 228 | -457 | 0 | 250 | 18.037 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.547 | 10.064 | 31.512 | 25.948 | 561 | -457 | 0 | 961 | 88.136 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.945 | 519 | 8.124 | 20.257 | 679 | 0 | 0 | 1 | 32.525 |
6.2 Wijkteams | 884 | 0 | 1.558 | 29.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.441 |
6.3 Inkomensregelingen | 7.976 | 1 | 1.435 | 131.633 | 940 | 0 | 0 | 0 | 141.985 |
6.4 Begeleide participatie | 1.177 | 0 | 802 | 31.948 | 91 | 0 | 0 | 952 | 34.970 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.856 | 0 | 3.242 | 9.381 | 101 | 0 | 0 | 399 | 16.979 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.209 | 0 | 43 | 6.043 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8.388 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.673 | 0 | 442 | 42.919 | 93 | 0 | 0 | 0 | 47.127 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.971 | 0 | 8.584 | 58.830 | -9 | 0 | 0 | 0 | 70.376 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.078 | 61 | 1.496 | 47.996 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.655 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.078 | 0 | 46 | 7.834 | -38 | 0 | 0 | 0 | 9.920 |
6 Sociaal domein | 29.847 | 581 | 25.772 | 386.840 | 1.974 | 0 | 0 | 1.352 | 446.366 |
7.1 Volksgezondheid | 885 | 0 | 8.962 | 987 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10.920 |
7.2 Riolering | 1.687 | 2.196 | 4.707 | 258 | 0 | 1.663 | 10.932 | 0 | 21.443 |
7.3 Afval | 464 | 145 | 20.700 | 0 | 111 | 5.124 | 500 | 0 | 27.044 |
7.4 Milieubeheer | 3.238 | 612 | 8.411 | 0 | 51 | 63 | 0 | 2.176 | 14.551 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 74 | 10 | 699 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 863 |
7 Volksgezondheid en milieu | 6.348 | 2.963 | 43.479 | 1.245 | 328 | 6.850 | 11.432 | 2.176 | 74.821 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.984 | 247 | 4.843 | 64 | 2 | 1.424 | 0 | 741 | 13.305 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.272 | 4.209 | 17.784 | 0 | 70 | 52.095 | 0 | 437 | 75.867 |
8.3 Wonen en bouwen | 26.174 | 752 | 5.911 | 0 | 7.322 | -25.515 | 0 | 0 | 14.644 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving | 33.430 | 5.208 | 28.538 | 64 | 7.394 | 28.004 | 0 | 1.178 | 103.816 |
Eindtotaal | 208.862 | 45.380 | 221.203 | 456.637 | 0 | 29.465 | 11.561 | 32.062 | 1.005.170 |
