| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 44.143 | 12.997 | 13.786 | 13.475 | 13.100 | 13.138 | |
Baten | -857 | -422 | -422 | -422 | -422 | -422 | |
Mutatie reserves | 217 | 122 | 122 | 11 | 11 | 11 | |
Saldo | 43.503 | 12.697 | 13.486 | 13.064 | 12.689 | 12.727 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Facilitering en loonkosten/vergoedingen inclusief interne doorbelastingen bestuursorganen (college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies). | 5.682 | -236 | ||
Kadernota 2022: gemeenteraadsverkiezingen | 40 | * | ||
Griffie, waarvan in Kadernota 2022: naar een toekomstbestendige griffie (2022: € 0,35 miljoen en 2023 € 0,4 miljoen) | 1.051 | * | ||
Lokale rekenkamer/ombudscommissie/accountantskosten | 518 | |||
Bestuurlijke samenwerkingen (waaronder verbonden partij Metropool Regio Eindhoven € 2,4 miljoen) inclusief bijdrage van deelnemende gemeenten SGE | 2.927 | -186 | ||
Inwoners- en overheidsparticipatie (IOP): Kadernota 2022 € 0,1 miljoen | 191 | * | ||
Strategische opgaven en (inter)nationale lobby/belangenbehartiging | 247 | |||
Doorbelaste apparaatskosten, met name personeelskosten (zie paragraaf 3j) voor strategische opgaven en internationale lobby/belangenbehartiging (€ 2,1 miljoen) en facilitering bestuursorganen (€ 0,8 miljoen). | 2.933 | |||
Lopend project Brainport Avenue: betreft conform dossier uit 2014 de laatste storting in de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling | 111 | |||
Kapitaallasten | 97 | |||
Overig | 100 | 11 | ||
Totaal | 13.786 | -422 | 122 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|