| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.650 | 18.050 | 19.768 | 19.369 | 19.024 | 19.011 | |
Baten | -1.679 | -1.680 | -1.399 | -1.399 | -1.399 | -1.399 | |
Mutatie reserves | -578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 13.393 | 16.370 | 18.369 | 17.970 | 17.625 | 17.612 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Vergunningverlening. Betreft Drank- en horecawet en Prostitutievergunning | 76 | -278 | ||
Toezicht en handhaving leefbaarheid: onderdeel van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving | 636 | -106 | ||
Openbare orde en veiligheid regulier: realisatie veiligheidsdoelstellingen beleidskader veiligheid. Betreft (veiligheids)budgetten cameratoezicht, informatiegestuurd werken, veiligheidsmaatregelen, gebiedsgericht werken en leges evenementen. | 933 | -182 | ||
Openbare orde en veiligheid veiligheidsprioriteiten: werkbudgetten voor vastgestelde veiligheidsprioriteiten beleidskader veiligheid | 334 | |||
Kadernota 2022: Incidenteel budget Toolbox Veiligheid | 100 | * | ||
Dierenbescherming | 601 | -272 | ||
Externe samenwerkingsverbanden veiligheid: gemeentelijke bijdragen (Veiligheidsfonds, Veiligheidshuis en Taskforce-RIEC). Bij Veiligheidsfonds ook financieel beheer vanuit de gemeente Eindhoven. | 1.205 | -510 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie). In 2022 stijging met € 1,6 miljoen. | 15.428 | * | ||
Kapitaallasten | 377 | |||
Overig | 78 | -51 | ||
Totaal | 19.768 | -1.399 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|