| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 37.487 | 37.580 | 38.712 | 39.418 | 39.302 | 41.866 | |
Baten | -8.088 | -2.694 | -3.001 | -2.559 | -2.559 | -2.559 | |
Mutatie reserves | -7.807 | -298 | -198 | 1.840 | 1.956 | -44 | |
Saldo | 21.592 | 34.588 | 35.513 | 38.699 | 38.699 | 39.263 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Groot onderhoud en vervanging van wegen, bruggen en tunnels. N.a.v. het raadsvoorstel ‘wegenbeheerplan 2021-2024’ is het budget voor een periode van 4 jaar in 2022 met € 2,3 miljoen verlaagd. In 2022 is € 2,5 miljoen vrijgevallen t.g.v. de algemene middelen conform vaststelling in de Kadernota 2022. | 5.562 | -100 | * | |
Kapitaallasten voor investeringen in de openbare ruimte en verkeer | 2.911 | -442 | ||
Dagelijks onderhoud van de openbare ruimte: plaatselijke herstrating, vervanging borden, vernieuwen markeringen, onderhoud straatmeubilair, preventief onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten, etc. | 7.142 | |||
Dagelijks beheer van de openbare ruimte: het verwijderen van zwerfafval, onkruid bestrijding, vegen van straten, etc. | 6.556 | * | ||
Openbare verlichting (onderhoud en reparatie van lampen, masten en armaturen, inclusief elektriciteitskosten | 3.080 | |||
Onderhoud van verkeerslichten (inclusief elektriciteitskosten) | 1.085 | |||
Bestrijden van gladheid (waarvan kapitaallasten: € 211.000) | 1.107 | |||
Gebruik openbare ruimte (o.a.voor graafwerkzaamheden) | 594 | -1.001 | ||
Heffing verkoop motorbrandstoffen | 15 | -1.080 | ||
Verkeersveiligheid, smart Mobility en doorstroming verkeer | 1.101 | -150 | ||
Bereikbaarheidsagenda | 1.549 | |||
Verkeersbeleid | 153 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie). Kadernota 2022: tijdelijke ophoging FTE's projecten onderhoudsprogramma's: € 0,1 miljoen in 2022 en 2023. | 5.286 | * | ||
Stelpost voor indexering investeringen, vervangingsinvesteringen en voorbereidingskosten | 600 | |||
Intensiveringsmiddelen voor ruimte en mobiliteit | 200 | * | ||
Stelpost voor strategische investeringen uit begroting 2021, oplopend van € 0,5 miljoen in 2021 tot € 2 miljoen vanaf 2024. Kadernota 2022: de helft van dit budget is voor Klimaat en energie en de andere helft voor Ruimte en mobiliteit. | 1.000 | * | ||
Overig | 771 | -228 | -198 | |
Totaal | 38.712 | -3.001 | -198 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|