| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.574 | 8.384 | 9.452 | 8.601 | 9.833 | 9.960 | |
Baten | -3.254 | -3.474 | -3.575 | -3.319 | -5.264 | -5.406 | |
Mutatie reserves | 293 | -78 | -39 | 479 | 479 | 479 | |
Saldo | 4.613 | 4.832 | 5.838 | 5.761 | 5.048 | 5.033 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Reisdocumenten (de baten betreffen de legesopbrengsten en de lasten de afdrachten aan het Rijk). Hieronder valt de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten. Zowel de legesopbrengsten als de afdrachten aan het Rijk worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de vervangingsvraag. De vraag kan jaarlijks fluctueren, dit wordt mede veroorzaakt door de verlenging met ingang van 2014 van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. De legesopbrengsten zullen in 2025 stijgen tot € 2,85 miljoen, de afdrachten aan het Rijk nemen echter recht evenredig toe tot € 1,57 miljoen. | 452 | -964 | ||
Rijbewijzen (de baten betreffen de legesopbrengsten en de lasten de afdrachten aan het Rijk) | 173 | -761 | ||
Huwelijken (de baten betreffen de legesopbrengsten en de lasten de kosten van de Babsen en overige directe kosten) | 96 | -214 | ||
Verstrekkingen Basisregistratie Personen, hieronder vallen de uittreksels BRP | -152 | |||
Overige verstrekkingen Burgerzaken (de baten betreffen de legesopbrengsten en de lasten de afdrachten aan het Rijk). Hieronder vallen legalisatie handtekeningen, verklaringen omtrent gedrag en de uittreksels burgerlijke stand. | 69 | -278 | ||
Naturalisaties (de baten betreffen de legesopbrengsten en de lasten de afdrachten aan het Rijk) | 399 | -537 | ||
Registratie Niet-Ingezetenen | 72 | -521 | ||
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit | 26 | -35 | ||
Verkiezingen (betreffen de kosten voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022). De kosten worden verrekend met de reserve Burgerzaken. | 552 | 0 | -39 | |
Algemene kosten (o.a. kapitaallasten), hieronder vallen de kosten voor Docudistri, persoonsinformatiesysteem PIV4U en het Klantgeleidingssysteem | 499 | 0 | ||
KlantContactCentrum | 109 | -104 | ||
Kadernota 2022: Tijdelijke formatieuitbreiding afdeling Balie en Ontvangst | 307 | 0 | * | |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 6.692 | 0 | ||
Overig | 6 | -9 | ||
Totaal | 9.452 | -3.575 | -39 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|