Personeelskosten totaal € 209 miljoen
De personeelslasten (eigen personeel en inhuur) bedragen € 209 miljoen, dit is een stijging van bijna € 13 miljoen ten opzichte van 2021. Deze toename wordt als volgt verklaard:
Verloop personeelskosten | x € 1.000 | |
|---|---|---|
Personeelskosten 2021 | 195.910 | |
Primaire begroting 2021: mutatie jaarschijf 2022 | -8.105 | |
Beginstand begroting 2022 | 187.805 | |
Capaciteitsgroei (zie paragraaf bedrijfsvoering)
| 1.577 | |
Bijstelling inhuurraming 2022 | 7.360 | |
Overig: met name effecten van doorberekeningen naar taakvelden (kostenverdeling) | 3.990 | |
Personeelskosten 2021 | 208.862 |
Van de totale personeelskosten van € 209 miljoen:
- wordt € 130 miljoen vanuit sectoren doorberekend naar verschillende taakvelden op basis van urenramingen van sectoren; de overige € 79 miljoen wordt direct op de taakvelden begroot. Van de doorberekeningen worden de uurtarieven afgeleid (in verband met tijdschrijven en kostendekkende tarieven) op basis van het maximum van de functionele schalen en een opslag voor concernoverhead (€ 35,35 per uur) en sectoroverhead (RD: € 7,72 per uur, sector EC: € 13,83, sector PC: € 3,56, sector VJB € 25,90 en SD: € 18,88).
- heeft € 179 miljoen betrekking op eigen personeel (2.053 fte’s) en € 30 miljoen op inhuur.
De personeelskosten zijn als volgt verdeeld over de taakvelden:
Taakveld | x € 1.000 | |
|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7.211 | |
0.2 Burgerzaken | 6.137 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.098 | |
0.4 Overhead | 73.319 | |
0.61 OZB woningen | 1.087 | |
0.62 OZB niet-woningen | 700 | |
0.63 Parkeerbelasting | 312 | |
0.64 Belastingen overig | 422 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 104 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 15.718 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.135 | |
2.2 Parkeren | 1.082 | |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 774 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 159 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 781 | |
3.4 Economische promotie | 626 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 701 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.199 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.844 | |
5.2 Sportaccommodaties | 9.063 | |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 1.385 | |
5.4 Musea | 3.457 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 600 | |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 3.198 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.945 | |
6.2 Wijkteams | 884 | |
6.3 Inkomensregelingen | 7.976 | |
6.4 Begeleide participatie | 1.177 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.856 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.209 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.673 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.971 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 2.078 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.078 | |
7.1 Volksgezondheid | 885 | |
7.2 Riolering | 1.687 | |
7.3 Afval | 464 | |
7.4 Milieubeheer | 3.238 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 74 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 5.984 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.272 | |
8.3 Wonen en bouwen | 26.174 | |
Totaal | 208.862 |