| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 25.112 | 13.815 | 12.564 | 17.539 | 9.339 | 9.622 | |
Baten | -17.365 | -4.338 | -3.957 | -3.216 | -2.195 | -2.195 | |
Mutatie reserves | 287 | -823 | -1.001 | -7.027 | 0 | 0 | |
Saldo | 8.033 | 8.654 | 7.606 | 7.296 | 7.144 | 7.427 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Gronddepot. De begrote inkomsten bestaan uit huur en opname- en afgave van grond. Begrote uitgaven bestaan uit doorbelasting naar projecten van waaruit grond wordt aangeboden of afgenomen van het gronddepot. De gerealiseerde baten en lasten zullen verschillen van de begroting, dit is namelijk afhankelijk van de soort en hoeveelheid grond die wordt aangeboden en afgenomen. | 379 | -635 | 0 | * |
Projecten Maatschappelijk nut. De geraamde lasten en baten voor de beleidsprojecten en onderhoudsprojecten en facilitaire projecten muteren over de jaarschijven als gevolg van een fasering in deze projecten. | 2.689 | -949 | -787 | |
Facilitaire projecten. Dit betreft lasten en baten van projecten grond waarvoor de gemeente een faciliterende rol heeft richting private ontwikkelaars. De lasten en baten voor deze projecten muteren over de jaarschijven als gevolg van fasering. Voor nadere toelichting zie paragraaf 3g grondbeleid. | 2.298 | -2.298 | 0 | |
Digitalisering Basisregistratie ondergrond (BRO) | 103 | 0 | 0 | |
Kadernota 2022: Programma-organisatie MIRT en Stationsdistrict; budget voor de ontwikkeling van Knoop XL (periode 2022-2025) | 1.000 | 0 | 0 | * |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 5.161 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten | 67 | 0 | 0 | |
Overig | 867 | -75 | -214 | |
Totaal | 12.564 | -3.957 | -1.001 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|