| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 19.616 | 95.529 | 75.430 | 36.867 | 17.507 | 17.981 | |
Baten | -23.958 | -92.927 | -72.838 | -34.333 | -14.959 | -15.494 | |
Mutatie reserves | 5.568 | 398 | 437 | 462 | 483 | 516 | |
Saldo | 1.226 | 3.000 | 3.029 | 2.996 | 3.031 | 3.003 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Activiteiten grondexploitaties niet bedrijventerreinen. Dit betreft de lasten en baten van de projecten grond waarbij we de gebiedsontwikkeling zelf oppakken. Het betreft o.a. lasten en baten voor grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen, verkoop van bouwrijpe gronden, verwijderen van explosieven. De mutaties in de gebudgetteerde lasten en baten zijn het gevolg van fasering. Een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 3g grondbeleid. | 69.131 | -69.131 | * | |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 1.344 | |||
Grondtransactie/erfpachtovereenkomst PSV | 2.140 | -2.514 | 398 | |
Niet actieve voorraad gronden: | ||||
- Onder andere beheerskosten en opbrengsten over bebouwde en onbebouwde eigendommen en advieskosten | 2.119 | -996 | ||
- Kapitaallasten over de strategische verwervingen (gronden in voorraad), projecten in voorbereiding en vastgoed activa | 688 | |||
Overig | 8 | -197 | 39 | |
Totaal | 75.430 | -72.838 | 437 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|