| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 34.723 | 33.481 | 34.032 | 34.189 | 34.166 | 34.081 | |
Baten | -3.538 | -3.766 | -4.013 | -4.013 | -4.013 | -4.013 | |
Mutatie reserves | -2.941 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 28.244 | 29.714 | 30.019 | 30.176 | 30.153 | 30.068 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 1.977 | |||
Stichting Cultuur Eindhoven (werkbudget beschikbaar als subsidie) | 22.919 | |||
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE, digitaal statisch archief); dit is 50% van de MRE-bijdrage | 530 | |||
Kosten (inclusief € 3,9 miljoen kapitaalslasten), voor met name bezit, beheer en instandhouding van cultureel vastgoed ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel: subsidiëren van podia, accommodaties, gezelschappen, beeldend kunstenaars en projecten, cultuureducatie, bevorderen educatief aanbod (waaronder Dynamo, Muziekcentrum, Plaza Futura, Pop Ei, De Effenaar, Stadsschouwburg, Natlab, Gasfabriek, Designhuis). De baten zijn de inkomsten van verhuurde objecten. | 8.474 | -4.013 | ||
Overig | 132 | |||
Totaal | 34.032 | -4.013 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|