| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 25.038 | 26.042 | 27.044 | 27.999 | 28.983 | 29.800 | |
Baten | -25.986 | -27.561 | -28.587 | -29.542 | -30.526 | -31.343 | |
Mutatie reserves | -690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.637 | -1.519 | -1.543 | -1.543 | -1.543 | -1.543 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Opbrengsten uit afvalstoffenheffing (huishoudelijk afval) | -27.763 | |||
Opbrengsten uit reinigingsheffing (afval kleinere MKB-bedrijven) | -794 | |||
Voor kwijtschelding is € 1,2 miljoen begroot voor afval bij taakveld 6.3 | ||||
De lasten voor GR Cure bestaan uit Inzameling, verwerking en doorontwikkeling van huishoudelijk afval (op weg naar 0% restafval) | 20.273 | |||
De gestegen totale lasten van TV73 Afval worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de gestegen bijdrage van de gemeente Eindhoven aan GR Cure. Omdat de gemeente 100% kostendekking nastreeft stijgen de totale opbrengsten uit de afvaltarieven navenant. | * | |||
Overkoepelende afvaltaken voor onder andere opruimen zwerfafval als onderdeel van integraal reinigingsbestek en toerekening BTW | 6.011 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 609 | |||
Kapitaallasten | 145 | |||
Overig | 6 | -30 | ||
Totaal | 27.044 | -28.587 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|