| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 52.654 | 49.681 | 70.376 | 63.568 | 58.591 | 57.743 | |
Baten | -1.166 | -478 | -478 | -478 | -478 | -478 | |
Mutatie reserves | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 51.295 | 49.203 | 69.898 | 63.090 | 58.113 | 57.265 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Mono zorgtaken: de vernieuwing van inkoop op jeugd (mono/multi) vraagt om een nieuwe indeling van de bestaande budgetten, derhalve worden de benamingen mono zorgtaken, multi zorgtaken, systeemtaken en PGB mono/multi zorgtaken vanaf 2022 geïntroduceerd. | 34.856 | * | ||
Multi zorgtaken: bij meervoudige problematiek waarbij de oplossing/ aanpak complex is (Multi) ligt de nadruk op: ontkokerde integrale aanpak en samenwerking tussen aanbieders en het betrekken van expertise aan de voorkant. | 3.812 | * | ||
Systeemtaken: dit zijn taken of diensten die direct noch indirect zijn toe te leiden aan een of meerdere individuele cliënten, maar die op permanente basis moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van het systeem van de Jeugdzorg in de regio op peil te houden en daar waar mogelijk verder te optimaliseren en de continuïteit ervan te borgen. | 7.035 | * | ||
PGB mono/multi zorgtaken: financiering van mono of multi zorg vanuit PGB. | 1.057 | * | ||
Compensatieregelingen woonplaatsbeginsel, dit budget is vanuit de algemene uitkering beschikbaar gesteld ter financiering van de extra kosten als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1-1-2022. | 3.859 | * | ||
Transformatieplan (uit extra rijksmiddelen jeugd) | 3.600 | * | ||
Capaciteit extra middelen jeugdzorg (uit extra rijksmiddelen jeugd) | 500 | * | ||
Aanpak wachtlijsten (uit extra rijksmiddelen jeugd) | 700 | * | ||
Versterken toegang (uit extra rijksmiddelen jeugd) | 700 | * | ||
Landelijke hervormingsagenda (uit extra rijksmiddelen jeugd) | 3.442 | * | ||
Landelijke inkoop jeugdzorg | 5.271 | |||
Jeugdzorgplus betreft een vorm van gesloten jeugdzorg waar jongeren alleen met een rechterlijke machtiging terecht komen | 2.576 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 2.133 | |||
Bijdragen derden inzake Dienstverleningsovereenkomst Jeugd en Werkplan 21 voor de jeugd | -478 | |||
Overig | 835 | |||
Totaal | 70.376 | -478 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |