| x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.356 | 5.892 | 5.914 | 5.939 | 5.911 | 5.915 | |
Baten | -2.759 | -1.062 | -1.016 | -1.044 | -1.044 | -1.044 | |
Mutatie reserves | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 4.723 | 4.830 | 4.898 | 4.895 | 4.867 | 4.871 | |
Exploitatie per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Exploitatiekosten van het museum zoals personeel, huisvesting, marketing en communicatie, educatie en bemiddeling, behoud en beheer van de collectie, werkplaats en automatisering. | 5.146 | |||
Kapitaallasten | 152 | |||
Exploitatiebaten van het museum zoals bezoekersinkomsten, museumshop, verhuur, horeca, bruikleen van kunstwerken, educatieve activiteiten en cultureel ondernemerschap. | -1.016 | |||
Structurele storting in de reserve Aankopen kunstvoorwerpen en de reserve Tentoonstellingen. De reserves hebben een egaliserende functie om jaaroverschrijdende projecten en aankopen mogelijk te maken. Daarnaast worden in deze reserves extern geworven gelden (subsidies, fondsen en sponsoring) gelabeld aan het afgesproken bestedingsdoel. | 616 | |||
Totaal | 5.914 | -1.016 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
|---|